問題文
統制の設計で「誰が確認するか」を定めるときの考え方として妥当なものはどれか。
選択肢
- その作業を行った者とは別の者が確認する形にし、確認する者に判断する能力と情報があるかを確かめる
- 確認の作業を自動化して人の判断を排除する
- 上位の役職者が確認する形にして、承認の権限の階層と一致させ、判断に必要な情報は作業を行った者から受け取る
- その作業に最も詳しい者が確認する形にする
フリー問題
Certified in Risk and Information Systems Control のフリー問題 14 / 20 問目
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