問題文
百貨店で、業務システムの権限を役職に応じて割り当てている。この方式で監査人が確かめるべきこととして最も適切なものはどれか。
選択肢
- 役職ごとの権限の集合が業務に必要な範囲に絞られ、定期的に見直されているか
- 役職の数が少なく整理されているか
- 権限の付与を上司の判断に委ねているか
- 役職ごとの権限の一覧が文書として整備され、利用者から参照できる場所に掲載されているか
フリー問題
Certified Information Systems Auditor のフリー問題 16 / 20 問目
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